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黄冈市农业资源区划办公室2021年预算公开

信息来源:市农业资源区划办公室  作者:张向群 时间:2021-02-04

黄冈市农业资源区划办公室2021-2023年支出规划和2021年部门预算目录

第一部分  黄冈市农业资源区划办公室概况

第二部分  黄冈市农业资源区划办公室工作重点

第三部分  黄冈市农业资源区划办公室2021-2023年支出规划和2021年部门预算编报说明

1.收支预算总体情况

2.收入预算编报说明

3.支出预算编报说明

4.“三公”经费和会议费支出预算情况

5.政府采购支出预算情况

6.2021-2023年支出规划

7.其他需要说明的事项

第四部分  黄冈市农业资源区划办公室2021-2023年支出规划和2021年部门预算表

1.部门预算基础表及相关附件

2.项目申报文本及相关附件

第一部分

黄冈市农业资源区划办公室概况

黄冈市农业资源区划办公室2001年机构改革为市发改委内设的参照公务员管理的县级事业单位。2009年黄办发[2009]19号文件及鄂文[2009]97号《关于印发黄冈市人民政府机构改革方案的通知》,撤销区划办,将区划办的职能整合划入市发改委。2015年黄机编发[2015]54号文件,将市区划办的正县级机构调整为副县级。

2015年黄机编发[2015]54号文件核定市区划办财政全额供给事业编制14人。现有工作人员8人,其中在职在编8人,退休人员14人,遗属1名。

 第二部分

黄冈市农业资源区划办公室工作重点


2015年黄机编发[2015]54号文件《黄冈市农业资源区划办公室主要职责内设机构和人员编制的批复》中规定:

1、负责全市农业资源的调查、监测、开发、利用、治理、保护和管理;综合分析、评价农业资源数量、质量分布和组合特征,科学划分农业分区;编制农业资源开发利用保护规划并组织实施;依法综合管理农用地、渔业水域、草地等;参与重大农业投资项目和重要农产品基地的前期论证; 指导全市农业资源区划工作。

2、拟订全市经济技术协作、区域合作的有关政策;拟订全市经济技术协作年度计划并组织实施;承担全市经济技术协作信息的统计与综合工作;参与承办市政府在经济技术协作信息的统计与综合工作;参与承办市政府在经济技术协作、区域经济合作中举办的大型招商引资、投资贸易洽谈和承接沿海产业转移的活动; 组织开展政府间合作交流活动,负责全市三峡建设有关工作。

 第三部分

黄冈市农业资源区划办公室2021-2023年支出规划和2021年部门预算编报说明

根据黄冈市财政局关于印发《2021-2023年市直部门支出规划和2021年预算编报说明》的通知 (黄财预[2017]10号)精神,在我办领导的高度重视下,按照做好2021-2023年市直部门支出规划和2021年预算编制工作的指导思想、编制原则、工作重点和工作要求,结合近3年本级财政拨款和我办财务收支情况,以及2021年承担的工作任务实际所需经费保障情况,我们编制了《黄冈市农业资源区划办公室2021-2023年支出规划和2023年部门预算》。现将我办2021-2023年支出规划和2021年部门预算编制情况说明如下:

一、收支预算总体情况

2021年预算,我办总收入2,002,988元,其中: 当年基本支出拨款1,503,111元。项目支出50,000元。上年结转449,877元。

2021年预算,我办总支出2,002,988元,其中: 当年基本支出1,503,111元。项目支出50,000元。上年结转449,877元。

二、收入预算编报说明

2021年,我办收入预算由上年结转资金、财政拨款收入等组成。“上年结转资金”,是按财政局预算科审核确认的需继续结转使用数编报。“财政拨款收入”,我们根据实行比较规范部门预算管理单位的预算定额标准和口径。同时,依据我办人员结构情况和履行职能的实际需要,对本级财政预算经费进行认真核算,并把本级财政拨款预算经费分三个部分,即由人员经费、日常公用经费、项目经费组成。

㈠ 财政拨款收入

2021年,我办财政拨款收入2,002,988元,其中:人员经费收入1,316,477元,日常公用经费186,634元。项目经费50,000元。上年结转449,877元。

1.人员经费1,561,784元(上年结转245,307元)

     ⑴工资和福利支出1,316,372元

①在职人员基本工资327,612元

  27301×12=327612元

②在职人员津贴补贴128,700元

10725×12=128700元

③公务员年终考核一次性奖金16,295元

事业绩效工资107,964元

④在职奖励性工资补助268,092元

10000×8+47023×4=268092元

⑤住房公积金69,669元

(47023×12+16295)×12%=69669元

⑥基本养老保险费102,224元

(47023×12+16295)×16%+(39540.5×12+11567) ×12%×16%=102224元

⑦基本医疗保险费46,446元

 (47023×12+16295)×8%=464446元

⑧生育保险基金4,064元

(47023×12+16295)×0.7%=4064元

⑨上年结转245,307元

⑵对个人和家庭的补助245,412元

①退休费公用经费和特需经费7,700元

县级7×700=4900元

科级7×400=2800元

②退休费奖励性工资补助233,032元

77677.33×3=233032元

③遗属生活补助4,650元

④独生子女费120元

60×2=120元

2.日常公用经费186,634元

⑴一般公务费96,000元

12000×8=96000元

⑵ “三费”34,834元

职工福利费(47023×12+16295)×2.5%=14514元

工会经费(47023×12+16295)×2%=11611元

职工教育经费(47023×12+16295)×1.5%=8709元

⑶公务交通补贴33,480元

(940×1+650×2+550×1)×12=33480元

⑷保留性交通补贴21,120元

220×12×8=26400元

⑸女同志卫生费1,200元

20×12×5=1200元

3.项目经费254,570元(上年结转204,570元)

⑴农业资源管理30,000元

⑵循环农业试验及农村环境治理20,000元

⑶上年结转204,570元

三、支出预算编报说明

(一)基本支出预算编报说明

2021年,根据预算定额标准和口径,结合我办人员情况、应急用车定编和实有情况,按定员定额逐项测算基本支出共计1,771,997元。上年结转449,877元。

1.人员经费1,561,784元(上年结转245,307元)

     ⑴工资和福利支出1,316,372元

①在职人员基本工资327,612元

  27301×12=327612元

②在职人员津贴补贴128,700元

10725×12=128700元

③公务员年终考核一次性奖金16,295元

事业绩效工资107,964元

④在职奖励性工资补助268,092元

10000×8+47023×4=268092元

⑤住房公积金69,669元

(47023×12+16295)×12%=69669元

⑥基本养老保险费102,224元

(47023×12+16295)×16%+(39540.5×12+11567) ×12%×16%=102224元

⑦基本医疗保险费46,446元

 (47023×12+16295)×8%=464446元

⑧生育保险基金4,064元

(47023×12+16295)×0.7%=4064元

⑨上年结转245,307元

⑵对个人和家庭的补助245,412元

①退休费公用经费和特需经费7,700元

县级7×700=4900元

科级7×400=2800元

②退休费奖励性工资补助233,032元

77677.33×3=233032元

③遗属生活补助4,650元

④独生子女费120元

60×2=120元

2.日常公用经费186,634元

⑴一般公务费96,000元

12000×8=96000元

⑵ “三费”34,834元

职工福利费(47023×12+16295)×2.5%=14514元

工会经费(47023×12+16295)×2%=11611元

职工教育经费(47023×12+16295)×1.5%=8709元

⑶公务交通补贴33,480元

(940×1+650×2+550×1)×12=33480元

⑷保留性交通补贴21,120元

220×12×8=26400元

⑸女同志卫生费1,200元

20×12×5=1200元

(二)项目支出预算编报说明

2021年,我办按照《黄冈市市级项目支出预算管理暂行办法》的规定和要求,结合自身工作性质、任务和目标,建立部门项目数据库,项目总支出50,000元(上年结转204,570元)。

⑴农业资源管理30,000元

⑵循环农业试验及农村环境治理20,000元

⑶上年结转204,570元

四、“三公”经费和会议费支出预算情况

2021年,按照“只减不增”的预算原则,我办“三公”经费和会议费预算数维持上年预算支出水平。“三公”经费15,000元,其中:公务接待费15,000元。会议费25,000元。

五、政府采购支出预算情况

2021年,根据市人民政府办公室印发的《黄冈市政府采购目录及标准》,结合单位工作需要,编制了《2021年政府采购预算表》,我办政府采购支出预算数与上年相同,预算数81,000元,其中:货物类32,000元,服务类49,000元。

六、2021-2023年支出规划

为拓展预算年度,推进中期规划管理。根据中央、省、市统一部署要求,从2016年开始,我市部门预算实行了三年中期财政规划管理。我办2021-2023年基本支出规划和项目支出规划年度规模与2021年支出规划保持一致,因政策变动因素而需调整支出规划的,通过逐年更新滚动调整。

㈠ 2021年支出规划

2021年年度预算总额2,002,988元,其中:基本支出1,503,111元。项目支出50,000元。上年结转449,877元。

㈡ 2022年支出规划

2022年支出规划年度规模与2021年保持一致,其年度预算总额1,553,111元,其中:基本支出1,503,111元。项目支出50,000元。如有政策变动因素而需调整支出规划的,在2021年的基础上再作调整。

㈢ 2023年支出规划

2023年支出规划年度规模与2022年保持一致, 其年度预算总额1,553,111元,其中:基本支出1,503,111元。项目支出50,000元。如有政策变动因素而需调整支出规划的,在2022年的基础上再作调整。

七、其他需要说明的事项

(1)其他情况说明

 2021年,我办暂无房屋建筑物购置、购建及大型修缮重大事项和车辆购置计划。我办无政府性基金和国有资本经营预算拨款收入及支出。

(2)专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

                           

黄冈市农业资源区划办公室2021-2023年支出规划和2021年部门预算表

 

一、部门预算基础表及相关附件:区划办 2021年部门预算基层表.xls

二、项目申报文本及相关附件:项目申报文本及相关附件.rar


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