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黄冈市节能监察中心2021年部门预算公开

信息来源:市节能监察中心  作者: 时间:2021-02-20

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、内设机构

三、人员编制和领导职数

四、现有人员情况

第二部分 部门工作重点 

第三部分 收支预算安排情况

一、预算收支增减变化情况说明

二、部门运行经费安排情况说明

三、政府采购情况

四、预算绩效情况说明

第四部分 部门收支预算明细表

第五部分 名词解释

 

一、部门概况

(一)主要职能职责

  黄冈市节能监察中心根据《中华人民共和国节约能源法》和《湖北省实施<中华人民共和国节约能源法>办法》,对我市用能单位进行用能管理,主要职能职责如下:    

  1、贯彻执行国家、省、市节约能源的方针、政策、法律、法规和标准等。协助上级主管部门对我是用能单位履行国家级本省颁布的节能法律、法规、规章情况进行监督、监察,查处违反节能法律法规的行为并责令整改;

  2、管理节能新技术、新产品、新工艺推广应用工作,负责相关节能监测技术培训的组织工作;

  3、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

 

(三)人员编制和领导职数

  黄冈市节能监察中心有核定财政全额供给编制5名,其中:主任1名,副主任1名。

(四)现有人员情况

  黄冈市节能监察中心核定财政全额供给编制5名,现有事业编制工作人员5名,其中副主任1名。

二、部门工作重点

  黄冈市节能监察中心2021年工作重点包括:重点用能单位日常节能监察、工业领域节能专项监察、公共机构节能专项监察、建筑领域节能专项监察、交通领域节能专项监察、开展节能宣传和节能产品推广工作等。

三、收支预算安排情况

(一)预算收支增减变化情况说明

2021年黄冈市节能监察中心预算支出747524元,其中:财政拨款预算收入573116元,上年结转174409元。收支预算比上年增加131018元,增长29.6%,增长的原因是人员支出的增加。

1、工资福利支出 522934元

2、商品和服务支出 50182元

(二)部门运行经费安排情况说明

2021年市节能监察中心收入总计747524元,其中:财政拨款预算收入573116 元,上年结转174409元。

1、工资福利支出522934 元

<1>在职人员工资:146064元

<2>绩效工资:128972元

<3>在职奖励性工资补助:141679元

<4>住房公积金:33004元

<5>基本养老保险费:49286元

<6>基本医疗保险:22003元

<7>生育保险金:1925元

2、商品和服务支出50182元

<1>一般公务费:20000元

<2>职工福利费2.5%、工会经费2%、教育经费1.5%:16502元

<3>保留交通补贴:13200元

<4>在职女同志卫生费:480元

(三)政府采购情况

  市节能监察中心2021年政府采购支出部门预算资金0.6万元,主要用于购买办公物品。

(四)预算绩效情况说明

长期绩效目标:降低重点用能单位总能耗,征集及推广新技术、产品,组织节能宣传及开展节能培训。

年度绩效目标:开展重点用能单位节能监察执法,征集及推广新技术、产品,完成本年度“节能宣传周”主题宣传,及组织重点用能单位开展相应培训。

 

四、部门收支预算明细表(下载附表压缩包)

  1、部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支总表

  5、一般公共预算支出表

  6、一般公共预算基本支出表

  7、一般公共预算“三公”经费支出表

  8、政府性基金预算支出表

五、名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  4、政府性基金:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。


附件:黄冈市节能监察中心2021年部门整体绩效目标表.docx黄冈市节能监察中心2021年部门预算公开情况表.xls



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