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2013年部门预算编报

信息来源: 时间:2013-07-19

 

2013年部门预算编报说明   (一)人员结构 我委共有各类人员82人。其中:财政供给在职人数56人;离退休人员19人;遗属3人;临时人员4人。 (二)办公电话49部,电脑终端51个。 (三)办公用房:3350.1平方米。 (四)公务车辆6辆。 (五)收支预算总体情况 2013年预算中,我委收入总计9396804元,均为预算内财政拨款。 2013年预算中,我委支出总计9396804元,其中:基本支出4306804元,项目支出5090000元。

预算01表
收 支 预 算 总 表 
填报单位:市发改委 单位:元
收      入  支           出 
项目  预算数  项目 预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款收入 9396804 一、基本支出 4306804 一般公共服务 8947745
 1、公共预算财政拨款收入  9396804        人员支出 3523109 公共安全    
 其中: 经费拨款 9396804        日常公用支出 783695 教育      
       纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 二、项目支出 5090000 科学技术    
 2、政府性基金预算财政拨款收入 0    政策法规性项目   文化体育与传媒  
 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0    市委市政府确定项目 5090000 社会保障和就业    
 4、社保基金预算财政拨款收入 0        经常性项目   社会保险基金支出  
 5、其他预算财政拨款收入 0        其他临时性项目   医疗卫生 198469
二、事业收入 0 三、事业单位经营支出   节能环保  
三、事业单位经营收入  0 四、对附属单位补助支出   城乡社区事务  
四、其他收入  0 五、上缴上级支出   农林水事务 0
五、上级补助收入  0 六、其他支出   交通运输  
六、下属单位上缴收入  0     资源勘探电力信息等事务  
七、用事业基金弥补收支差额 0     商业服务业等事务  
        金融监管等事务 0
        国土资源气象等事务  
        住房保障支出 250590
本年收入合计  9396804 本年支出合计  9396804 粮油物资储备事务  
        其他支出  
八、上年及历年结余结转资金 0 七、结转下年       
         上年基本支出结转       本年支出合计  9396804
         上年项目支出结转 0     结转下年   
         历年结余结转          
          其他结转          
     收    入    总    计  9396804             支    出    总    计  9396804          支    出    总    计  9396804

预算03表
支 出 预 算 总 表
填报单位:市发改委 单位:元
科目编码 单位名称(科目) 合 计 基本支出     项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上级支出 其他支出
小计 人员支出 日常公用支出
  合计 9396804 4306804 3523109 783695 5090000 0 0 0 0
  行政单位 9396804 4306804 3523109 783695 5090000        
   市发改委 9396804 4306804 3523109 783695 5090000        

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